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365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

来源:财务室  时间:2018-02-05 08:02  责任编辑:gxhzghj  浏览量:242 打 印

 

第一部分:部门概况

一、365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

我局的基本职能有:

(1)起草我市相关规范性文件并组织实施。

(2)承担城乡规划组织编制、修改和审查报批的责任。

(3)承担城市总体规划确定的规划区内城乡规划实施的责任。

(4)承担城市总体规划确定的规划区内土地出让、转让、收储、划拨以及使用性质改变等规划管理的责任。

(5)承担城市总体规划确定的规划区内城市地下空间利用规划管理的责任。

(二)机构设置情况

365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet共有局属单位5个。其中行政单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet、派驻平桂区由平桂区财政负担独立核算的365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet平桂分局;局属非参照公务员管理非独立核算二层事业单位3个,分别是贺州市城乡规划设计院、贺州市城乡建设服务中心、贺州市外围365bet中心。 

365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet机关本级内设机构:办公室、城市规划管理科(总工程师办公室)、用地规划管理科、建筑工程规划管理科(行政审批办公室)、市政工程规划管理科、村镇规划管理科共6个职能科室。 

二、人员构成情况

365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet编制总数为58人,其中行政编制13人,后勤服务事业编制数1人,事业编制44人。实有财政供养人数58人,其中行政在职8人,事业在职43人(含聘用人员控制数2人),离退休人员5人(其中享受离休待遇0人),遗属2人。编外在职实有人数33人。具体情况如下: 

(一)365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet。行政编制数11人,后勤服务事业编制数1人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人),聘用人员控制数1人,编外在职实有人数19人。 

(二)365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet平桂分局。行政编制数2人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中行政编制在职人员1人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。

(三)贺州市城乡规划设计院。事业编制数32人,财政供给单位编制内实有人员32人,其中事业编制在职人员28人,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人),后勤服务聘用人员控制数使用新办法1人,遗属2人。编外在职实有人数10人。

(四)贺州市城乡建设服务中心。事业编制数6人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员6人,后勤服务聘用人员控制数使用老办法(军属专项编制)1人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。 

(五) 贺州市外围365bet中心。事业编制数6人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

      由部门预算管理系统自动生成:查询报表-3.2018年部门预算报表(预算公开)-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-导出(将表格导出后单独作为附件)。

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入1947.69万元,同比减少981.43万元,下降33.51%,其中:

1. 一般公共预算拨款517.69万元,同比减少126.43万元,比上年下降19.63%。

2. 政府性基金预算拨款1300万元,同比减少220万元,比上年下降14.47%。

3. 纳入财政专户管理的收入安排的资金130万元,同比减少50万元,比上年下降27.78%。

4.上年结余收入0万元,同比减少585万元,下降100%;其中:政府性基金预算拨款结转0万元,同比减少515万元,下降100%;纳入财政专户管理的收入结余0万元,同比减少70万元,下降100%。

  • 支出预算说明。

2018年部门预算总收入1947.69万元,同比减少981.43万元,下降33.51%,其中:

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业类科目62.35万元,占支出总预算3.2%,同比增加8.23万元,增长15.21%;医疗卫生与计划生育类科目30.66万元,占支出总预算1.57%,同比增加4.49万元,增长17.16%;城乡社区支出类科目1819.51万元,占支出总预算93.42%,同比减少999.47万元,下降35.46%;住房保障支出类科目35.17万元,占支出总预算1.81%,同比增加5.33万元,增长17.86%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中,基本支出预算情况:

工资福利支出预算522.77万元,占支出总预算26.84%,同比增加49.43万元,增长10.44%;

商品和服务支出预算122.09万元,占支出总预算6.27%,同比减少66.16万元,下降35.14%;

对个人和家庭的补助支出预算2.83万元,占支出总预算0.14%,同比减少39.7万元,下降93.35%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1817.69万元,同比减少861.43万元,下降32.15%,其中:基本支出517.69万元,同比增加63.57万元,增长14%;项目支出1300万元,同比减少925万元,下降41.57%。具体支出预算如下:

行政运行153.98万元,全部是基本支出。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出58.73万元;用于单位日常运转发生的基本支出93.62万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务交通补贴等日常公用经费;用于根据国家规定的标准安排的遗属生活补助、独生子女保健等经费支出1.63万元。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出58.61万元。

其他社保保障和就业支出3.74万元。

行政单位医疗4.41万元。

事业单位医疗13.39万元。

公务员医疗补助12.87万元。

其他城乡社区管理事务支出235.53万元。其中用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的事业编制的人员经费支出227万元,用于事业人员业务、活动补助支出8.48万元,退休人员活动费0.05万元。

住房公积金35.16万元,用于行政和事业人员单位部分公积金支出。

政府性基金预算安排的其他城市基础设施配套费安排的支出1300万元,全部用于规划项目编制及规划类系统软件采购支出。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(二)公务接待费2018年预算3万元,同比减少2万元,下降40%。此项经费主要用于外请专家所出住宿费、伙食费及其他公务接待支出。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

 

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet的机关运行经费一般公共预算102.09万元,较2017年预算增加14.1万元,增长16.02%,主要原因是人员的增加导致的各项相关费用支出增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

我局2018年政府采购预算370万元,同比减少1855万元,下降83.37%。增减因素:我局2018年预算安排的项目支出绝大部分为2017年未完结项目,在2017年已经进行了财政采购预算安排,因此2018年只有少数政府采购预算,全部为政府采购服务预算。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet办公用房面积共746.85平方米,我局无自己所属房产,使用贺州市住房公积金管理中心和贺州市住房和城乡建设局所属房产;共有机动车6辆,价值78万元,全部为一般公务用车;无单位价值20万元至200万元大型设备和单位价值200万元以上大型设备。2018年,无预算安排新建办公用房;无预算安排购置大型设备;无预算安排购置机动车。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

  • 收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

  • 支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括水电费、差旅费、会议费等日常公用经费、职工工资两部分

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年部门预算报表(预算公开)(规划局)

 

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2018年2月1日