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365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

来源:办公室  时间:2019-01-31 09:22  责任编辑:gxhzghj  浏览量:1 打 印

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第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

我局的基本职能有:

(1)起草我市相关规范性文件并组织实施。

(2)承担城乡规划组织编制、修改和审查报批的责任。

(3)承担城市总体规划确定的规划区内城乡规划实施的责任。

(4)承担城市总体规划确定的规划区内土地出让、转让、收储、划拨以及使用性质改变等规划管理的责任。

(5)承担城市总体规划确定的规划区内城市地下空间利用规划管理的责任。

(二)机构设置情况

365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet共有局属单位5个。其中行政单位2个,局属非参照公务员管理全额事业单位2个、差额事业单位1个。行政单位是365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet、派驻平桂区由平桂区财政负担独立核算的365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet平桂分局;局属非参照公务员管理非独立核算全额事业单位为贺州市城乡建设服务中心、贺州市外围365bet中心,非独立核算差额事业单位是贺州市城乡规划设计院。

365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet机关本级内设机构:办公室、城市规划管理科(总工程师办公室)、用地规划管理科、建筑工程规划管理科(行政审批办公室)、市政工程规划管理科、村镇规划管理科共6个职能科室。

二、人员构成情况

365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet编制总数为58人,其中行政编制13人,后勤服务事业编制数1人,事业编制44人。实有财政供养人数57人,其中行政在职8人,事业在职43人(含聘用人员控制数2人),离退休人员4人(其中享受离休待遇0人),遗属2人。编外在职实有人数27人。具体情况如下:

(一)365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet。行政编制数11人,后勤服务事业编制数1人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中行政编制在职人员7人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人),聘用人员控制数1人,编外在职实有人数14人。

(二)365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet平桂分局。行政编制数2人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中行政编制在职人员1人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。

(三)贺州市城乡规划设计院。事业编制数32人,财政供给单位编制内实有人员31人,其中事业编制在职人员28人,离退休人员3人(其中享受离休待遇0人);后勤服务聘用人员控制数使用新办法1人,遗属2人。编外在职实有人数8人。

(四)贺州市城乡建设服务中心。事业编制数6人,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数2人。

(五) 贺州市外围365bet中心。事业编制数6人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员6人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数3人。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

(由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-3.2019年部门预算报表(预算公开)-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为(将表格导出后单独作为附件)。

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入1595.36万元,同比减少352.33万元,下降18.9%,其中:

1.一般公共预算拨款 529.4万元,同比增加11.71万元,增长2.26%。其中:经费拨款529.4万元,同比增加11.71万元,增长2.26 %;收入增加的主要原因是人员工资收入的调整及社保费用和公积金的变动。

2.政府性基金拨款865.96万元,同比减少434.04万元,增下降33.39 %;收入减少的主要原因是预算项目安排较上年少。

3.纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元,同比增加70万元,增长53.85%,收入增加的主要原因是部分事业单位奖励性绩效奖从纳入财政专户管理的收入安排。

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出1595.36万元,同比减少352.32万元,下降18.09%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为四类:

(1)社会保障和就业支出类科目67.06万元,占支出总预算4.20%,同比增加4.71万元,增长7.55%。支出增加的主要原因是工资收入的增加导致社保费用的增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出32.92万元,占支出总预算2.07%,同比增加2.26万元,增长7.37%。支出增加的主要原因是工资收入的增加导致社保费用的增加。

(3)城乡社区支出1457.22万元,占支出总预算91.34%,同比减少362.29万元,下降19.91%。支出减少的主要原因是预算项目安排较上年少。

(4)住房保障支出38.16万元,占支出总预算2.39%,同比增加2.99万元,增长8.50%。支出增加的主要原因是工资收入的增加导致公积金费用的增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出729.4万元,占支出总预算的45.72%,同比增加81.71万元,增长12.62%。

项目支出865.96万元,占支出总预算的54.28%,同比减少434.04万元,下降33.39 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出1395.36万元,同比减少422.33万元,下降23.23%,其中:基本支出529.40万元,同比增加11.71万元,增长2.26%;项目支出865.96万元,同比减少434.04万元,下降33.39%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行153.93万元,同比减少0.05万元,下降0.03 %。减少的原因是人员的变动导致公务交通补贴减少。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出59.05万元;用于单位日常运转发生的基本支出92.96万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的标准安排的遗属生活补助、独生子女保健等经费支出1.93万元。

2. 其他城乡社区管理事务支出237.32万元,同比增加1.79万元,增长0.76%。增加的原因是人员的变动导致工资支出的增加。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出228.68万元;用于单位日常运转发生的基本支出8.65万元,包括除办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等之外的其他商品和服务支出。

3.行政单位医疗4.42万元,同比增加0.01万元,增长0.23%。增加的原因是人员变动导致工资变动及行政单位医疗费用变动。 4.事业单位医疗14.87万元,同比增加1.48万元,增长11.05%。增加的原因是人员变动导致工资变动及事业单位医疗费用变动。

5.公务员医疗补助13.63万元,同比增加0.76万元,增长5.91%。增加的原因是人员变动导致工资变动及公务员医疗补助费用变动。其中:用于在职人员医疗补助12.72万元,用于退休人员医疗补助0.91万元。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.61万元,同比增加5万元,增长8.53%。增加的原因是人员变动导致工资变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。

7.其他社会保障和就业支出3.45万元,同比减少0.29万元,增长7.75%。减少的原因是人员变动导致工资变动及其他社会保障和就业支出变动。

8.住房公积金38.16万元,同比增加2.99万元,增长8.5%。增加的原因是人员变动导致工资变动及住房公积金费用变动。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类:

1.基本支出预算

基本支出预算529.4万元,占支出总预算37.94%,同比增加11.71元,增长2.26 %。其中:

工资福利支出预算424.96万元,占基本支出总预算80.27%,同比增加12.19万元,增长2.95%。主要是工资调整以及人员变动导致工资收入及社保和公积金的变动等原因。

商品和服务支出预算101.61万元,占基本支出总预算19.19%,同比减少0.48万元,下降0.47 %。主要人员的变动导致公务交通补贴减少等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算2.83万元,占基本支出总预算0.54%,同比增加0万元,增长0 %。与上年相比无变化。

其他资本性支出预算0万元,占基本支出总预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

2.项目支出预算

项目支出0万元,占支出总预算0%,同比增加0万元,增长0 %。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0%。

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加0万元,增长0 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

其他资本性支出0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为四类。如:

1.机关工资福利支出90.31万元,其中:①工资奖金津补贴56.10万元;②社会保障缴费22.48万元;③住房公积金8.76万元;④其他工资福利支出2.95万元。

2.机关商品和服务支出24.90万元,其中:①办公经费17.97万元;②会议费1万元;③培训费1.73万元;④公务接待费1万元;⑤其他商品和服务支出3.2万元。

3.对事业单位经常性补助411.36万元,其中①工资福利支出334.66万元;②商品和服务支出76.70万元。

4.对个人和家庭的补助支出2.83万元。其中:①社会福利和救助2.83万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

我局无一般公共预算支出按排的项目支出,因此没有相应的一般公共预算支出项目支出预算。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比0万元,下降0%。

(二)公务接待费2019年预算1万元,同比1减少2万元,下降66.67%,。此项经费主要用于核算单位按规定开支的各类公务接待等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比0减少0万元,下降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本政府性基金收支业务全部为项目支出,具体支出预算情况如下:

项目支出865.96万元,占支出总预算62.06%,同比减少434.04万元,下降33.39 %。其中:

商品和服务支出预算21万元,占项目支出预算2.43 %,同比减少23.4万元,下降52.7 %。主要是因为年度不同,预算项目不同等原因。

其他资本性支出844.96万元,占项目支出预算97.57%,同比减少410.64万元,下降32.7 %。主要是因为年度不同,预算项目不同等原因。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019年,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet的机关运行经费一般公共预算101.61万元,较2018年预算减少0.48万元,下降0.47%,主要原因是人员的变动导致公务交通补贴减少等原因减少了支出。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet政府采购预算540万元,全部为政府采购工程预算。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet办公用房面积共1185平方米,我局无自己所属房产,使用贺州市住房公积金管理中心和贺州市住房和城乡建设局所属房产;共有机动车6辆,价值78万元,全部为一般公务用车;无单位价值20万元至200万元大型设备和单位价值200万元以上大型设备。2019年,无预算安排新建办公用房;无预算安排购置大型设备;无预算安排购置机动车。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括水电费、差旅费、会议费等日常公用经费、职工工资两部分

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:365外围安全吗_手机怎么打开365外围_外围365bet2019年部门预算信息公开表

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2019年1月30日